|
Faktúra |
261/2012
|
Fa za router
|
66,00 |
s DPH |
104/2012
|
|
25.10.2012 |
enion s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Fa za opravu elektroinštalácie
|
189,00 |
s DPH |
138/2011
|
|
24.10.2012 |
Radoslav Šeliga-ŠELO |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Fa za čistiace prostriedky
|
90,73 |
s DPH |
100/2012
|
|
24.10.2012 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Fa za čistenie kanalizácie
|
52,80 |
s DPH |
103/2012
|
|
24.10.2012 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2012
|
Obj. Asus ISDNLink Router
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
enion s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
103/2012
|
Obj. čistenia kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
EURO-STAVMAT s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Fa za tonery do tlačiarne
|
51,60 |
s DPH |
102/2012
|
|
19.10.2012 |
Marián Ondrejka-Wtrade |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Fa za školské potreby (žiaci v HN)
|
348,60 |
s DPH |
91/2012
|
|
19.10.2012 |
IPOS-kancelárske potreby |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Fa za revíziu TV náradia a zariadenia
|
70,00 |
s DPH |
99/2012
|
|
18.10.2012 |
Venský Jozef |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Fa za kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
17.10.2012 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
Obj. tonerov do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Marián Ondrejka-Wtrade |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Fa za potraviny
|
194,29 |
s DPH |
96/2012
|
|
17.10.2012 |
ATC/JR, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Fa za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
záväzná prihláška
|
17.10.2012 |
Akadémia Danubiana n.o. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Fa za tonery do tlačiarne
|
49,62 |
s DPH |
97/2012
|
|
17.10.2012 |
PAA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Obj.kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Fa za internetové služby
|
14,51 |
s DPH |
|
3
|
17.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Obj. kníh (CŠPP)
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Obj. revíziu tv náradia a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Venský Jozef |
|
|
|
|
05.11.2012 |