|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
264/2013
|
Fa za potraviny
|
110,70 |
s DPH |
|
13
|
14.10.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Obj. spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Obj. elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Róbert Páleník |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Obj. tonerov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
Obj. oprava a údržba
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
Obj. nábytok do ŠMŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Obj.školských potrieb - HN
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
IPOS-kancelárske potreby |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
Fa za predplatné časopisu
|
64,20 |
s DPH |
94/2013
|
|
14.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
4
|
14.10.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
Fa za potraviny
|
56,16 |
s DPH |
95/2013
|
|
14.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Obj. nábytok do CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
Fa za potraviny
|
84,65 |
s DPH |
|
8
|
14.10.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
Fa za nábytok do ŠMŠ-doplatok fa č. 259
|
13,80 |
s DPH |
72/2013
|
|
11.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
Fa za nábytok do ŠMŠ
|
458,00 |
s DPH |
81/2013
|
|
11.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2013
|
Fa za nábytok do ŠMŠ
|
135,70 |
s DPH |
72/2013
|
|
11.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Fa za seminár
|
28,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
11.10.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,99 |
s DPH |
|
1
|
11.10.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2013
|
Fa za potraviny
|
67,02 |
s DPH |
|
8
|
11.10.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
Fa za knihu
|
17,32 |
s DPH |
93/2013
|
|
09.10.2013 |
Distribučná abentúra AD REM |
|
|
|
|
21.10.2013 |