|
Objednávka |
60/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Fa za potraviny
|
93,11 |
s DPH |
|
8
|
21.05.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Obj. licencie
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Obj. dodávka a montáž pozinkovaných schodov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Radoslav Šeliga - ŠELO |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov, maliarsk.mat.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Obj. dopravu autobusom
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Parsek-RNDr. P. Jediný |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Zmluva |
SP1
|
Súhrnný list stavby k zmluve SP1
|
135 989.04 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Zmluva |
SP1
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
|
135 989,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
229,97 |
s DPH |
|
17
|
21.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Fa za odber plynu
|
1 507,69 |
s DPH |
|
5
|
13.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Fa za predplatné časopisu
|
120,55 |
s DPH |
46/2013
|
|
21.05.2013 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Fa za potraviny
|
85,42 |
s DPH |
|
10
|
20.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Fa za športové potreby do LŠKD
|
192,82 |
s DPH |
54/2013
|
|
20.05.2013 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
36,38 |
s DPH |
|
4
|
14.05.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Fa za poskytnutie stravy zamestancom
|
66,69 |
s DPH |
|
21
|
14.05.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Fa za občerstvenie
|
18 079,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
13.05.2013 |
Valíček Milan |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Fa za potraviny
|
907,63 |
s DPH |
|
9
|
13.05.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Fa za poskytnutie stravy zamestancom
|
68,40 |
s DPH |
|
20
|
04.07.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
24.07.2013 |