|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
83,70 |
s DPH |
|
3
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
Fa za potraviny
|
117,86 |
s DPH |
|
10
|
17.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
Fa za mobilný internet
|
23,50 |
s DPH |
|
3
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
3,07 |
s DPH |
|
1
|
13.09.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
28,13 |
s DPH |
|
4
|
12.09.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
Fa za potraviny
|
143,16 |
s DPH |
|
8
|
11.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
Fa za potraviny
|
130,05 |
s DPH |
|
8
|
11.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
Fa za potraviny
|
242,08 |
s DPH |
|
9
|
11.09.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Fa za potraviny
|
86,88 |
s DPH |
|
8
|
05.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Fa za služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
11
|
25.09.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Fa za odber plynu
|
3 239,00 |
s DPH |
|
5
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Fan za služby technika PO
|
59,76 |
s DPH |
|
6
|
30.08.2013 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
70 575,84 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
21.08.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
Fa za poistenie majetku
|
35,84 |
s DPH |
|
8120230243
|
19.08.2013 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Fa za úrazové poistenie
|
85,00 |
s DPH |
|
4953072250
|
19.08.2013 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
3,07 |
s DPH |
|
1
|
16.08.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
16.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Fa za potraviny
|
203,72 |
s DPH |
|
13
|
24.09.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408,44 |
s DPH |
|
17
|
30.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
