|
Faktúra |
154/2013
|
Fa za čis.prostriedky, maliarsky materiál
|
104,35 |
s DPH |
56/2013
|
|
03.06.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Obj. dodávka a montáž pozinkovaných schodov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Radoslav Šeliga - ŠELO |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Fa za dopravu autobusom
|
84,42 |
s DPH |
55/2013
|
|
30.05.2013 |
Parsek-RNDr. P. Jediný |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408.44. |
s DPH |
|
17
|
29.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Fa za potraviny
|
28,07 |
s DPH |
|
20
|
27.05.2013 |
Senické a skalické pekárne |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Fa za seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
záväzná prihláška
|
27.05.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Fan za služby technika PO
|
59,76 |
s DPH |
|
6
|
24.05.2013 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,99 |
s DPH |
|
1
|
24.05.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov, maliarsk.mat.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Fa za opravu umyvadiel
|
109,10 |
s DPH |
144/2013
|
|
23.05.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Obj. dopravu autobusom
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Parsek-RNDr. P. Jediný |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
229,97 |
s DPH |
|
17
|
21.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Fa za potraviny
|
93,11 |
s DPH |
|
8
|
21.05.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Fa za predplatné časopisu
|
120,55 |
s DPH |
46/2013
|
|
21.05.2013 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Zmluva |
MZ1
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Verejné obstarávanie, Mgr. Mária Beňušová |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Fa za športové potreby do LŠKD
|
192,82 |
s DPH |
54/2013
|
|
20.05.2013 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Fa za potraviny
|
85,42 |
s DPH |
|
10
|
20.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Obj. športových potrieb+hry do LŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Fa za poskytnutie stravy zamestancom
|
66,69 |
s DPH |
|
21
|
14.05.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
24.05.2013 |