|
Faktúra |
187/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
85,50 |
s DPH |
|
3
|
11.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
Fa za spotrebu el.energie
|
1 375,84 |
s DPH |
|
16
|
09.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Fa za odber plynu
|
1 994,00 |
s DPH |
|
5
|
09.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Fa za poskytnutie stravy zamestancom
|
68,40 |
s DPH |
|
20
|
04.07.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
Fa za potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
14
|
04.07.2013 |
Faun s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Fa za potraviny
|
344,84 |
s DPH |
|
13
|
02.07.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Fa za tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Fa za potraviny
|
28,34 |
s DPH |
|
21
|
28.06.2013 |
Senické a skalické pekárne |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408,44 |
s DPH |
|
17
|
28.06.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Fa za čistiace prostriedky
|
103,22 |
s DPH |
60/2013
|
|
28.06.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Fa za toner
|
48,00 |
s DPH |
61/2013
|
|
28.06.2013 |
enion s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Fa za opravu a údržbu notebookov
|
47,60 |
s DPH |
61/2013
|
|
28.06.2013 |
enion s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Fa za čistiace prostriedky
|
35,20 |
s DPH |
59/2013
|
|
27.06.2013 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Fa za potraviny
|
415,60 |
s DPH |
|
12
|
27.06.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Obj. spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Obj.verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Mária Beňušovská-Verejné obstarávanie |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Obj. toner a oprava a údržba notebookov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
enion s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,99 |
s DPH |
|
1
|
21.06.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Fa za licenciu
|
84,00 |
s DPH |
58/2013
|
|
21.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |