|
Faktúra |
201/2013
|
Fa za odber plynu
|
1 980,00 |
s DPH |
|
5
|
05.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
Fa za servis výťahov
|
59,76 |
s DPH |
|
15
|
05.08.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
Obj. maliarske a natieračské práce na ŠI
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Vladimír Hučko |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
Fa za požičovné priestorov
|
12,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.08.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
Fa za potraviny
|
131,93 |
s DPH |
|
12
|
31.07.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
Fa za údržbu notebookov
|
11,90 |
s DPH |
65/2013
|
|
31.07.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
Fa za potraviny
|
80,81 |
s DPH |
|
13
|
31.07.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
Obj. spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408,44 |
s DPH |
|
17
|
30.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Obj. opravu notebooku
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
FA za tlačivá
|
206,39 |
s DPH |
64/2013
|
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
Fa za verejné obstarávanie
|
1 820,00 |
s DPH |
63/2013
|
|
19.07.2013 |
Mária Beňušovská-Verejné obstarávanie |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
5,53 |
s DPH |
|
1
|
19.07.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
16.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Zmluva |
SP1
|
Súhrnný list stavby k zmluve SP1
|
135 989.04 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Zmluva |
SP1
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
|
135 989,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Fa za potraviny
|
1 343,79 |
s DPH |
|
9
|
12.07.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
34,30 |
s DPH |
|
4
|
12.07.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
Fa za spotrebný tovar
|
12,43 |
s DPH |
62/2013
|
|
12.07.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Fa za potraviny - doplatok
|
0,41 |
s DPH |
|
6
|
12.07.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
24.07.2013 |