|
Objednávka |
70/2013
|
Obj. tonerov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Fa za seminár
|
29,00 |
s DPH |
záväzná prihláška
|
|
05.09.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
Fa za potraviny
|
86,88 |
s DPH |
|
8
|
05.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Fa za odber plynu
|
3 239,00 |
s DPH |
|
5
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
Fa za spotrebný tovar
|
7,59 |
s DPH |
69/2013
|
|
05.09.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Fan za služby technika PO
|
59,76 |
s DPH |
|
6
|
30.08.2013 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408,44 |
s DPH |
17
|
|
28.08.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Obj. riedidlo
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
Fa za jedálne kupóny
|
291,94 |
s DPH |
68/2013
|
|
22.08.2013 |
Le Cheuyue Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
70 575,84 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
21.08.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
Fa za maliar.a natierač. práce
|
2 161,00 |
s DPH |
67/2013
|
|
20.08.2013 |
Vladimír Hučko |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
Obj. jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Le Cheuyue Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
Fa za poistenie majetku
|
35,84 |
s DPH |
|
8120230243
|
19.08.2013 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Fa za úrazové poistenie
|
85,00 |
s DPH |
|
4953072250
|
19.08.2013 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
35,74 |
s DPH |
|
4
|
16.08.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
3,07 |
s DPH |
|
1
|
16.08.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
16.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Fa za potraviny
|
299,53 |
s DPH |
|
9
|
08.08.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
84,01 |
s DPH |
|
3
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
Fa za spotrebný tovar
|
28,17 |
s DPH |
66/2013
|
|
06.08.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |