|
Objednávka |
79/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
Fa za potraviny
|
117,86 |
s DPH |
|
10
|
17.09.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
Fa za mobilný internet
|
23,50 |
s DPH |
|
3
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
Fa za čistiace prostriedky
|
20,76 |
s DPH |
74/2013
|
|
16.09.2013 |
Ing. Mária Majerská ANEX |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Obj. kominárskych prác
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
Obj. gombík FT50-300 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
3,07 |
s DPH |
|
1
|
13.09.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
Obj. prehliadka plyn. a tlak. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Ing. Sochna Miroslav |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Obj. opravu el. rúr 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
28,13 |
s DPH |
|
4
|
12.09.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Obj. čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Ing. Mária Majerská ANEX |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Obj. servis plyn.kotlov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Libor Rybecký-Srvis APH |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
Fa za potraviny
|
180,00 |
s DPH |
71/2013
|
|
11.09.2013 |
Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
Fa za potraviny
|
143,16 |
s DPH |
|
8
|
11.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
Fa za potraviny
|
130,05 |
s DPH |
|
8
|
11.09.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
Fa za potraviny
|
242,08 |
s DPH |
|
9
|
11.09.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
Obj. nábytok do ŠMŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
Fa za toner
|
170,10 |
s DPH |
70/2013
|
|
10.09.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
Obj. potravín
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
83,70 |
s DPH |
|
3
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |