|
Objednávka |
92/2013
|
Obj. vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
Obj. oprava el.otvárania brány
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Guštafík, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
Fa za odber plynu
|
3 240,00 |
s DPH |
|
5
|
02.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
Fa za elektroinštalačné práce
|
190,00 |
s DPH |
84/2013
|
|
02.10.2013 |
Róbert Páleník |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Obj. predplatné časopisu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
Fa za tonere
|
18,00 |
s DPH |
83/2013
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Obj. tonerov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
Obj. oprava a údržba
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Obj. spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
Fa za opravu a údržbu
|
95,20 |
s DPH |
82/2013
|
|
01.10.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Obj.školských potrieb - HN
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
IPOS-kancelárske potreby |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Fa za vodné-stočné
|
408,44 |
s DPH |
|
17
|
30.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
Fa za čistiace prostriedky
|
85,20 |
s DPH |
79/2013
|
|
26.09.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Fa za služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
11
|
25.09.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Fa za potraviny
|
203,72 |
s DPH |
|
13
|
24.09.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
Fa za prehliadku plyn.zariadení
|
432,00 |
s DPH |
78/2013
|
|
23.09.2013 |
Ing. Sochna Miroslav |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
Fa za kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
77/2013
|
|
23.09.2013 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
Fa za údržbu plyn. kotlov
|
110,00 |
s DPH |
73/2013
|
|
19.09.2013 |
Libor Rybecký-Servis APH |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
Fa za opravu el. rúr
|
178,98 |
s DPH |
76/2013
|
|
19.09.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
Fa za materiál
|
8,21 |
s DPH |
75/2013
|
|
19.09.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |