|
Faktúra |
259/2013
|
Fa za nábytok do ŠMŠ
|
135,70 |
s DPH |
72/2013
|
|
11.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
Fa za nábytok do ŠMŠ
|
458,00 |
s DPH |
81/2013
|
|
11.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Obj. potravín
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
Fa za didaktické pomôcky CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
NETIS s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Fa za didaktické pomôcky CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Obj. nábytok do CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2013
|
Fa za potraviny
|
555,54 |
s DPH |
|
12
|
09.10.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Obj. sedačky do CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Servis INVO spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
83,71 |
s DPH |
|
3
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
Fa za knihu
|
17,32 |
s DPH |
93/2013
|
|
09.10.2013 |
Distribučná abentúra AD REM |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2013
|
Fa za vodoinštalačný materiál
|
102,90 |
s DPH |
92/2013
|
|
09.10.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2013
|
Fa za opravu otv.systému brány
|
48,00 |
s DPH |
91/2013
|
|
08.10.2013 |
Guštafík, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2013
|
Fa za potraviny
|
1 379,43 |
s DPH |
|
9
|
07.10.2013 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2013
|
Fa za spotrebu el.energie
|
1 375,84 |
s DPH |
|
16
|
07.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
Fa za poskytnutie stravy zamestancom
|
47,88 |
s DPH |
|
21
|
04.10.2013 |
Domov sociálnych služieb Rohov |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Obj. kniha
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Distribučná abentúra AD REM |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
Fa za potraviny
|
164,71 |
s DPH |
|
14
|
04.10.2013 |
Faun s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
Fa za potraviny
|
21,84 |
s DPH |
|
8
|
04.10.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
Fa za potraviny
|
200,28 |
s DPH |
|
8
|
04.10.2013 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
Fa za spotrebný tovar
|
156,31 |
s DPH |
85/2013
|
|
03.10.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |