|
Faktúra |
340/2013
|
Fa za čistiace prostriedky
|
290,34 |
s DPH |
124/2013
|
|
11.12.2013 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
339/2013
|
Fa za potraviny
|
196,57 |
s DPH |
|
13
|
11.12.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
338/2013
|
Fan za služby technika PO
|
59,76 |
s DPH |
|
6
|
11.12.2013 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
337/2013
|
Fa za potraviny
|
491,07 |
s DPH |
|
12
|
11.12.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
343/2013
|
Fa za opravu medzistienok
|
966,00 |
s DPH |
134/2013
|
|
11.12.2013 |
Radoslav Šeliga - ŠELO |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
341/2013
|
Fa za interiérové dvere
|
834,50 |
s DPH |
138/2013
|
|
11.12.2013 |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
345/2013
|
Fa za opravu elektroinštalácie
|
198,00 |
s DPH |
135/2013
|
|
11.12.2013 |
Radoslav Šeliga - ŠELO |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
346/2013
|
Fa za fotoaparát a príslušenstvo
|
238,67 |
s DPH |
143/2013
|
|
11.12.2013 |
JOKA-Jozef Kalka |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
143/2013
|
Obj. fotoaparát + príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
JOKA-Jozef Kalka |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
142/2013
|
Obj. softvér ŠJ4+školenie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
146/2013
|
Obj. dekoračný materiál na tvorivé dielne
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Jaroslav Ščepka-SLAPO |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
141/2013
|
Obj. bicykle a príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
JOKO spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
331/2013
|
Fa za stoličky
|
1 516.20 |
s DPH |
137/2013
|
|
09.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
330/2013
|
Fa za kovové regále
|
475,15 |
s DPH |
139/2013
|
|
09.12.2013 |
NEJVINO Morava s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
332/2013
|
Fa za matrace na šk. internát
|
2 370,00 |
s DPH |
136/2013
|
|
09.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
333/2013
|
Fa za odber plynu
|
1 328,06 |
s DPH |
|
5
|
09.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
334/2013
|
Fa za potraviny
|
1 362,83 |
s DPH |
|
9
|
09.12.2013 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
335/2013
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
87,64 |
s DPH |
|
3
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
336/2013
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,99 |
s DPH |
|
1
|
09.12.2013 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
140/2013
|
Obj. vyžínač, lopaty, olej
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Zak Services, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2014 |