|
Objednávka |
169/2013
|
Obj. revízia elektriky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
TABO s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
170/2013
|
Obj. rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
173/2013
|
Obj. výrub stromov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Technické služby Senica |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
174/2013
|
Obj. tonerov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
174/2013
|
Obj. tonerov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
175/2013
|
Obj. služby technika IT
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
167/2013
|
Obj. štetce pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
372/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
29 118,04 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
18.12.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
171/2013
|
Obj. tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
172/2013
|
Obj. žehlička
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Jaromír Sasák |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
166/2013
|
Obj. pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
S.M.E. spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
371/2013
|
Fa za maliar.a natierač. práce
|
2 042,00 |
s DPH |
156/2013
|
|
18.12.2013 |
Vladimír Hučko |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
165/2013
|
Obj. školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
369/2013
|
Fa za PVC s montážou
|
3 278,88 |
s DPH |
160/2013
|
|
17.12.2013 |
LOOP s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
164/2013
|
Obj. školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
163/2013
|
Obj. športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
370/2013
|
Fa za didaktické pomôcky
|
41,30 |
s DPH |
129/2013
|
|
17.12.2013 |
Pro Splutions, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
368/2013
|
Fa za podlahu na šk. internát
|
1 653,00 |
s DPH |
159/2013
|
|
17.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
367/2013
|
Fa za elektrospotrebiče a spotrebný materiál
|
632,70 |
s DPH |
161/2013
|
|
17.12.2013 |
Jaromír Sasák |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
359/2013
|
Fa za vodoinštalačný materiál
|
18,08 |
s DPH |
92/2013
|
|
16.12.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |