|
Faktúra |
383/2013
|
Fa za žehličku
|
48,00 |
s DPH |
172/2013
|
|
20.12.2013 |
Jaromír Sasák |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
391/2013
|
Fa za prepravu
|
12,53 |
s DPH |
126/2013
|
|
20.12.2013 |
Stredná odborná škola Senica |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
389/2013
|
Fa za potraviny
|
124,72 |
s DPH |
|
13
|
20.12.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
388/2013
|
Fa za potraviny
|
200,30 |
s DPH |
|
13
|
20.12.2013 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
387/2013
|
Fa za toner
|
376,50 |
s DPH |
174/2013
|
|
20.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
386/2013
|
Fa za servis IT
|
23,80 |
s DPH |
175/2013
|
|
20.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
385/2013
|
Fa za revíziu elektriky
|
1 784,40 |
s DPH |
169/2013
|
|
20.12.2013 |
TABO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
390/2013
|
Fa za tlačivá
|
58,49 |
s DPH |
171/2013
|
|
20.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
384/2013
|
FA za výtvarnícky materiál
|
33,40 |
s DPH |
162/2013
|
|
20.12.2013 |
Ľubomír Miča |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
377/2013
|
Fa za štetce
|
5,66 |
s DPH |
167/2013
|
|
19.12.2013 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
382/2013
|
Fa za výrub stromov
|
492,00 |
s DPH |
173/2013
|
|
19.12.2013 |
Technické služby Senica |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
380/2013
|
Fa za potraviny
|
283,63 |
s DPH |
|
12
|
19.12.2013 |
Ondrovič Vojtech HEVRON |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
379/2013
|
Fa za krovinorez, lopaty a olej
|
256,79 |
s DPH |
140/2013
|
|
19.12.2013 |
Zak Services, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
378/2013
|
Fa za šport
|
613,69 |
s DPH |
163/2013
|
|
19.12.2013 |
DEMA Senica a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
376/2013
|
Fa za pracovné odevy a obuv
|
399,60 |
s DPH |
166/2013
|
|
19.12.2013 |
S.M.E. spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
375/2013
|
Fa za maliarské práce
|
2 989,44 |
s DPH |
153/2013
|
|
19.12.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
374/2013
|
Fa za nábytok
|
940,50 |
s DPH |
164/2013
|
|
19.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
373/2013
|
Fa za nábytok
|
689,60 |
s DPH |
165/2013
|
|
19.12.2013 |
Peter Kučera |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
381/2013
|
Fa za tovar
|
558,49 |
s DPH |
168/2013
|
|
19.12.2013 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
168/2013
|
Obj. zrkadlo, príbor, rezačka kapusty
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |