|
Faktúra |
91/2012
|
Fa za materiál a služby technika
|
237,10 |
s DPH |
35/2012
|
|
11.04.2012 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
Fa za potraviny
|
753,50 |
s DPH |
|
9
|
11.04.2012 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Fa za materiál (tlačivá)
|
57,52 |
s DPH |
34/2012
|
|
11.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
93,12 |
s DPH |
|
3
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
Fa za potraviny
|
67,49 |
s DPH |
|
9
|
11.04.2012 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Fa za potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
8
|
10.04.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Fa za potraviny
|
321,45 |
s DPH |
|
8
|
10.04.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
Fa za potraviny
|
24,89 |
s DPH |
|
8
|
10.04.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Fa za spotrebu el.energie
|
442,77 |
s DPH |
|
16
|
05.04.2012 |
ZSE energia, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Fa za čistiace prostriedky
|
136,04 |
s DPH |
33/2012
|
|
05.04.2012 |
DeLUX-SM, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Fa za materiál a služby technika
|
206,78 |
s DPH |
32/2012
|
|
04.04.2012 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Fa za murársky materiál
|
118,68 |
s DPH |
30
|
|
04.04.2012 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Fa za odber plynu
|
2 118,00 |
s DPH |
|
5
|
04.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Fa za materiál
|
71,76 |
s DPH |
31
|
|
04.04.2012 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Fa za potraviny
|
63,48 |
s DPH |
28/2012
|
|
03.04.2012 |
Lýdia Cvečková-Potraviny |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Fa za spotrebu vody
|
227,88 |
s DPH |
|
17
|
03.04.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Fa za opravu šport.náradia
|
316,65 |
s DPH |
29/2012
|
|
03.04.2012 |
Jarka Geregová |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,51 |
s DPH |
|
1
|
02.04.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Fa za potraviny
|
285,74 |
s DPH |
|
13
|
02.04.2012 |
Pavol Hercog, Ovocie a zelenina |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Fa za potraviny
|
43,03 |
s DPH |
27/2012
|
|
02.04.2012 |
ATC/JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |