|
Objednávka |
42/2012
|
Obj. tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
MGS Color Garden, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
Obj. materiálu a služieb technika
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Fa za materiál (semená na sadenie)
|
80,34 |
s DPH |
obj.17/2012
|
|
27.04.2012 |
Dušan Bartek-Záhradkárske potreby |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Fa za pranie a prenájom rohoží
|
7,51 |
s DPH |
|
1
|
27.04.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Fa za údržbu plyn. zariadenia
|
297,60 |
s DPH |
obj.37/2012
|
|
27.04.2012 |
MAPROS s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Fa za materiál
|
98,00 |
s DPH |
obj.39/2012
|
|
26.04.2012 |
Ivan Kozák KaH |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Obj. materiálu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Fa za potraviny
|
46,25 |
s DPH |
|
9
|
23.04.2012 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Obj. revízie regulačnej stanice plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
MAPROS s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
Obj.kominárske práce
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Fa za potraviny
|
99,37 |
s DPH |
|
8
|
19.04.2012 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
19
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
CBA Slovakia s.r.o. /19/ |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Fa za potraviny
|
99,07 |
s DPH |
cez net
|
10
|
16.04.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Fa za potraviny
|
100,80 |
s DPH |
36/2012
|
|
16.04.2012 |
Lýdia Cvečková-Potraviny |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Fa za materiál (projekt)
|
89,10 |
s DPH |
cez net
|
|
16.04.2012 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
Fa za potraviny
|
181,82 |
s DPH |
|
14
|
13.04.2012 |
Faun s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Fa za výkon PZS
|
159,33 |
s DPH |
|
2
|
13.04.2012 |
Ensara, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
Obj. potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Lýdia Cvečková-Potraviny |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Fa za telekomunikačné služby
|
49,44 |
s DPH |
|
4
|
12.04.2012 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
Fa za odber plynu
|
1 944,03 |
s DPH |
|
5
|
12.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2012 |