|
Faktúra |
353/2013
|
Fa za tlačiareň
|
206,00 |
s DPH |
147/2013
|
|
12.12.2013 |
eion s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
362/2013
|
Fa za potreby do šk. kuchyne
|
89,30 |
s DPH |
150/2013
|
|
16.12.2013 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
361/2013
|
Fa za opravu a nastavenie WC
|
84,00 |
s DPH |
154/2013
|
|
16.12.2013 |
PROFISANITA s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
360/2013
|
Fa za tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
148/2013
|
|
16.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
359/2013
|
Fa za vodoinštalačný materiál
|
18,08 |
s DPH |
92/2013
|
|
16.12.2013 |
BYTSERVIS-UM s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
358/2013
|
Fa za servisné práce na satelitnom systéme
|
88,80 |
s DPH |
152/2013
|
|
16.12.2013 |
Miloš Selecký |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
357/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
3 946,69 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
16.12.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
356/2013
|
Fa za potraviny na tv.dielne (projekt Orange)
|
60,00 |
s DPH |
151/2013
|
|
13.12.2013 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
355/2013
|
Fa za posteľnú bielizeň na šk.internát
|
1 610,52 |
s DPH |
131/2013
|
|
13.12.2013 |
Zdenek Kramár-Čipéria |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
354/2013
|
Fa za mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
3
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
352/2013
|
Fa za tlač brožúry (projekt CŠPP)
|
62,40 |
s DPH |
149/2013
|
|
12.12.2013 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
342/2013
|
Fa za didaktické pomôcky CŠPP
|
208,10 |
s DPH |
89/2013
|
|
11.12.2013 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
351/2013
|
Fa za plastové košíky (projekt CŠPP)
|
35,55 |
s DPH |
144/2013
|
|
12.12.2013 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
350/2013
|
Fa za telekomunikačné služby
|
56,04 |
s DPH |
|
4
|
12.12.2013 |
Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
349/2013
|
Fa za program ŠJ+školenie
|
286,00 |
s DPH |
142/2013
|
|
12.12.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
348/2013
|
Fa za didaktické pomôcky CŠPP
|
188,71 |
s DPH |
90/2013
|
|
12.12.2013 |
Makra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
347/2013
|
Fa za dekoračný materiál (projekt Orange)
|
60,00 |
s DPH |
146/2013
|
|
12.12.2013 |
Jaroslav Ščepka-SLAPO |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
346/2013
|
Fa za fotoaparát a príslušenstvo
|
238,67 |
s DPH |
143/2013
|
|
11.12.2013 |
JOKA-Jozef Kalka |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
345/2013
|
Fa za opravu elektroinštalácie
|
198,00 |
s DPH |
135/2013
|
|
11.12.2013 |
Radoslav Šeliga - ŠELO |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
344/2013
|
Fa za bicykle a príslušenstvo
|
699,80 |
s DPH |
135/2013
|
|
11.12.2013 |
JOKO spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |