|
Faktúra |
2020 / 06
|
Faktúry uhradené 01.06. - 29.06. / 2020
|
9 531.82 |
s DPH |
viď. v prílohe
|
viď. v prílohe
|
06/2020 |
viď. v prílohe |
Spojená škola Senica |
Mgr. Katarína Kaňová |
riaditeľka školy |
01.06.-30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Fa za materiál (projekt)
|
99,29 |
s DPH |
obj.12/2012
|
|
20.02.2012 |
Andrej Zachar |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Fa za školské tlačivá
|
98/70 |
s DPH |
2011
|
|
16.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
97,19 |
s DPH |
|
3
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Fa za odber plynu
|
9 653,21 |
s DPH |
|
5
|
12.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Fa za telekomunikačné a internetové služby
|
94,36 |
s DPH |
|
3
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Fa za materiál (projekt)
|
91,60 |
s DPH |
obj.16/2012
|
|
01.03.2012 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Fa za odber plynu
|
9 084,89 |
s DPH |
|
5
|
09.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FA. 06/2019
|
Faktúry /06/ č. 173 - 206
|
8 080.48 |
s DPH |
viď. v prílohe
|
viď. v prílohe
|
30.06.2019 |
viď. v prílohe |
Spojená škola Senica |
Mgr. Katarína Kaňová |
riaditeľka školy |
v lehote splatnosti |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Fa za potraviny
|
875,36 |
s DPH |
|
9
|
07.02.2012 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
SP1
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
|
135 989,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
70 575,84 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
21.08.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2020 / 12
|
Faktúry uhradené 01.12.-31.12. / 2020
|
56 169,93 |
s DPH |
viď. v prílohe
|
viď. v prílohe
|
12/2020 |
viď. v prílohe |
Spojená škola Senica |
Mgr. Katarína Kaňová |
riaditeľka školy |
01.12.-31.12./2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021/12
|
Faktúry uhradené 01.12.-31.12./2021
|
55 526,90 |
s DPH |
viď. v prílohe
|
viď. v prílohe
|
12/2021 |
viď. v prílohe |
Spojená škola Senica |
Mgr. Katarína Kaňová |
riaditeľka školy |
01.12.-31.12./2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA. 12/2019
|
Faktúry /12/ č. 356 - 422
|
55 460,12 |
s DPH |
viď. v prílohe
|
viď. v prílohe
|
31.12.2019 |
viď. v prílohe |
Spojená škola Senica |
Mgr. Katarína Kaňová |
riaditeľka školy |
v lehote splatnosti |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2013
|
Fa za opravu fasády školy
|
32 348,47 |
s DPH |
53/2013
|
|
29.10.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
372/2013
|
Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády
|
29 118,04 |
s DPH |
|
SP 1/2013
|
18.12.2013 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Fa za stavebné práce
|
29 031,25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2012 na uskutočnenie stavebných prác
|
17.12.2012 |
EURO-STAVMAT s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
Fa za rekonštrukciu okien
|
23 998,00 |
s DPH |
|
3/2012
|
20.12.2012 |
OLIGO s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Fa za občerstvenie
|
18 079,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
13.05.2013 |
Valíček Milan |
|
|
|
|
24.05.2013 |