Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 40/2013 Fa za prehliadku na plyn. zariadení 169,00 s DPH 12/2013 08.02.2013 Ing. Sochna Miroslav 04.03.2013
Objednávka 14/2013 Obj. potravín s DPH 08.02.2013 Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar 04.03.2013
Faktúra 39/2013 Fa za poskytnutie stravy zamestancom 54,72 s DPH 21 07.02.2013 Domov sociálnych služieb Rohov 04.03.2013
Faktúra 38/2013 Fa za potraviny s DPH 20 07.02.2013 Senické a skalické pekárne 04.03.2013
Faktúra 37/2013 Fa za telekomunikačné a internetové služby 89,51 s DPH 3 07.02.2013 Slovak Telekom a.s. 04.03.2013
Faktúra 36/2013 Fa za potraviny 156,94 s DPH 8 07.02.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 04.03.2013
Faktúra 33/2013 Fa za potraviny 58,02 s DPH 14 06.02.2013 Faun s.r.o. 04.03.2013
Faktúra 34/2013 Fa za seminár 26,00 s DPH záväzná prihláška 06.02.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 04.03.2013
Faktúra 35/2013 Fa za potraviny 83,64 s DPH 11/2013 06.02.2013 ATC/JR, s.r.o. 04.03.2013
Faktúra 31/2013 Fa za potraviny 311,44 s DPH 13 05.02.2013 Pavol Hercog, Ovocie a zelenina 04.03.2013
Faktúra 32/2013 Fa za potraviny 369,38 s DPH 12 05.02.2013 Ondrovič Vojtech HEVRON 04.03.2013
Faktúra 29/2013 Fa za spotrebu vody 425,92 s DPH 17 04.02.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.03.2013
Faktúra 28/2013 Fa za spotrebný tovar 8,64 s DPH 10/2013 04.02.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 04.03.2013
Objednávka 13/2013 Obj. potravín s DPH 04.02.2013 TempoVit spol. s r.o. 04.03.2013
Faktúra 30/2013 Fa za odber plynu 3 467,00 s DPH 5 04.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.03.2013
Faktúra 27/2013 Fa za pranie a prenájom rohoží 7,99 s DPH 1 01.02.2013 Lindstrom s.r.o. 04.03.2013
Objednávka 11/2013 Obj. potravín s DPH 01.02.2013 ATC/JR, s.r.o. 04.03.2013
Objednávka 12/2013 Obj. odb. prehliadku PZ kuchyne a stanice plynu s DPH 01.02.2013 Ing. Sochna Miroslav 04.03.2013
Faktúra 26/2013 Fa za sevisné práce IT technika 142,80 s DPH 9/2013 31.01.2013 enion s.r.o. 04.03.2013
Faktúra 25/2013 Fa za tovar 199,50 s DPH 8/2013 31.01.2013 enion s.r.o. 04.03.2013
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria