Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 32/2013 Obj. pásky do štítkovača s DPH 26.03.2013 Eduard Rehák ADIS 09.04.2013
Faktúra 83/2013 Fa za služby technickej podpory 155,35 s DPH 29/2013 22.03.2013 IVES Košice 09.04.2013
Faktúra 82/2013 Fa za potraviny 77,30 s DPH 14 22.03.2013 Faun s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 81/2013 Fa za kontrolu a opravu HP 302,16 s DPH 19/2016 20.03.2013 PYROTEAM s.r.o. GROUP 09.04.2013
Faktúra 79/2013 Fa za poskytnutie stravy zamestancom 56,43 s DPH 21 19.03.2013 Domov sociálnych služieb Rohov 09.04.2013
Faktúra 80/2013 Fa za potraviny 48,76 s DPH 9 19.03.2013 COOP Jednota Senica 09.04.2013
Faktúra 78/2013 Fa za potraviny 7,25 s DPH 20 15.03.2013 Senické a skalické pekárne 09.04.2013
Objednávka 29/2013 Obj. na obnovenie služieb podpory s DPH 15.03.2013 IVES Košice 09.04.2013
Faktúra 77/2013 Fa za potraviny 71,06 s DPH 27/2013 15.03.2013 ATC/JR, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 76/2013 Fa za potraviny 108,00 s DPH 26/2013 15.03.2013 Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar 09.04.2013
Objednávka 28/2013 Obj. hnacieho remeňa na hoblík s DPH 14.03.2013 PromaSK s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 75/2013 Fa za naprogramovanie výstražného systému 60,00 s DPH 25/2013 14.03.2013 Miroslav Fuksa-KGF systems 09.04.2013
Faktúra 74/2013 Fa za mobilný internet 20,50 s DPH 3 14.03.2013 Slovak Telekom a.s. 09.04.2013
Faktúra 73/2013 Fa za potraviny 83,75 s DPH 8 14.03.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 70/2012 Fa za telekomunikačné služby 39,73 s DPH 4 13.03.2013 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 72/2013 Fa za služby technika PO 59,76 s DPH 6 13.03.2013 P.O.-TECH Richard Zomborský 09.04.2013
Faktúra 71/2013 Fa za jedálenské kupóny 251,76 s DPH 20/2013 13.03.2013 Le Cheuque Dejenuer s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 69/2013 Fa za školské potreby (žiaci v HN) 315,40 s DPH 21/2013 12.03.2013 IPOS-kancelárske potreby 09.04.2013
Objednávka 26/2013 Obj. potravín s DPH 12.03.2013 Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar 09.04.2013
Objednávka 27/2013 Obj. potravín s DPH 12.03.2013 ATC/JR, s.r.o. 09.04.2013
<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria