Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 96/2013 Fa za spotrebu el.energie 1 375,84 s DPH 16 08.04.2013 ZSE Energia, a.s. 09.04.2013
Faktúra 95/2013 Fa za spotrebný tovar 24,64 s DPH 30/2013 08.04.2013 Manutan Slovakia s.r.o. 09.04.2013
Objednávka 38/2013 Obj. potravín s DPH 08.04.2013 Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar 24.05.2013
Faktúra 94/2013 Fa za seminár 29,00 s DPH záväzná prihláška 05.04.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 09.04.2013
Faktúra 92/2013 Fa za spotrebu vody 425,92 s DPH 17 04.04.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.04.2013
Faktúra 91/2013 Fa za pásky do štítkovača 83,76 s DPH 32/2013 03.04.2013 Eduard Rehák ADIS 09.04.2013
Faktúra 87/2013 Fa za pranie a prenájom rohoží 5,53 s DPH 1 02.04.2013 Lindstrom s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 90/2013 Fa za odber plynu 1 963,00 s DPH 5 02.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.04.2013
Objednávka 33/2013 Obj. občerstvenia na olympiádu s DPH 02.04.2013 Alžbeta Harabová 09.04.2013
Faktúra 88/2013 Fa za zdravotnú obuv 23,50 s DPH 24/2013 02.04.2013 S.M.E., spol. s r.o. 09.04.2013
Zmluva ObU-TT-0S-2013/00234 Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola Dejepisnej olympiády 380,00 s DPH 02.04.2013 Ministerstvo vnútra SR, OÚ Trnava 03.04.2013
Faktúra 89/2013 Fa za potraviny 321,42 s DPH 12 02.04.2013 Ondrovič Vojtech HEVRON 09.04.2013
Objednávka 34/2013 Obj. kurzu prvej pomoci s DPH 29.03.2013 Slovenský červený kríž 09.04.2013
Faktúra 86/2013 Fa za služby technika BOZP 60,00 s DPH 11 28.03.2013 Bc. Roman Zomborský 09.04.2013
Faktúra 93/2013 Fa za maliarsky a natier. materiál 28,09 s DPH 36/2013 28.03.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 09.04.2013
Objednávka 36/2012 Obj. maliarsky a natier. materiál s DPH 27.03.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 85/2013 Fa za potraviny 34,07 s DPH 20 27.03.2013 Senické a skalické pekárne 09.04.2013
Faktúra 84/2013 Fa za služby technika IT 44,70 s DPH 31/2013 27.03.2013 enion s.r.o. 09.04.2013
Objednávka 30/2013 Obj. dámske sandále, opr.hmota, čistič plastov s DPH 26.03.2013 Manutan Slovakia s.r.o. 09.04.2013
Objednávka 31/2013 Obj. servisných prác IT technika s DPH 26.03.2013 enion s.r.o. 09.04.2013
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria