Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100/2013 Fa za občerstvenie (olympiáda) 92,00 s DPH 33/2013 09.04.2013 Alžbeta Harabová 09.04.2013
Faktúra 93/2013 Fa za maliarsky a natier. materiál 28,09 s DPH 36/2013 28.03.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 99/2013 Fa za telekomunikačné a internetové služby 84,12 s DPH 3 09.04.2013 Slovak Telekom a.s. 09.04.2013
Faktúra 98/2013 Fa za potraviny 217,95 s DPH 8 08.04.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 97/2013 Fa za potraviny 103,55 s DPH 13 08.04.2013 Pavol Hercog, Ovocie a zelenina 09.04.2013
Faktúra 96/2013 Fa za spotrebu el.energie 1 375,84 s DPH 16 08.04.2013 ZSE Energia, a.s. 09.04.2013
Faktúra 95/2013 Fa za spotrebný tovar 24,64 s DPH 30/2013 08.04.2013 Manutan Slovakia s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 94/2013 Fa za seminár 29,00 s DPH záväzná prihláška 05.04.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 09.04.2013
Faktúra 143/2013 Fa za potraviny 85,42 s DPH 10 20.05.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 145/2013 Fa za vodné-stočné 229,97 s DPH 17 21.05.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.05.2013
Faktúra 75/2013 Fa za naprogramovanie výstražného systému 60,00 s DPH 25/2013 14.03.2013 Miroslav Fuksa-KGF systems 09.04.2013
Faktúra 196/2013 Fa za vodné-stočné 408,44 s DPH 17 30.07.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2013
Faktúra 183/2013 Fa za potraviny 66,60 s DPH 14 04.07.2013 Faun s.r.o. 24.07.2013
Faktúra 184/2013 Fa za poskytnutie stravy zamestancom 68,40 s DPH 20 04.07.2013 Domov sociálnych služieb Rohov 24.07.2013
Faktúra 185/2013 Fa za spotrebu el.energie 1 375,84 s DPH 16 09.07.2013 ZSE Energia, a.s. 24.07.2013
Faktúra 186/2013 Fa za odber plynu 1 994,00 s DPH 5 09.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.07.2013
Faktúra 187/2013 Fa za telekomunikačné a internetové služby 85,50 s DPH 3 11.07.2013 Slovak Telekom a.s. 24.07.2013
Faktúra 188/2013 Fa za telekomunikačné služby 34,30 s DPH 4 12.07.2013 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 24.07.2013
Faktúra 189/2013 Fa za potraviny 1 343,79 s DPH 9 12.07.2013 COOP Jednota Senica 24.07.2013
Faktúra 190/2013 Fa za spotrebný tovar 12,43 s DPH 62/2013 12.07.2013 COOP Jednota Senica 24.07.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria