Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 186/2013 Fa za odber plynu 1 994,00 s DPH 5 09.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.07.2013
Faktúra 115/2013 Fa za potraviny 51,34 s DPH 14 16.04.2013 Faun s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 219/2013 Fa za potraviny 86,88 s DPH 8 05.09.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 226/2013 Fa za telekomunikačné služby 28,13 s DPH 4 12.09.2013 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 225/2013 Fa za potraviny 143,16 s DPH 8 11.09.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 224/2013 Fa za potraviny 180,00 s DPH 71/2013 11.09.2013 Lýdia Cvečková-Potraviny-Rozličný tovar 21.10.2013
Faktúra 223/2013 Fa za potraviny 130,05 s DPH 8 11.09.2013 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 222/2013 Fa za potraviny 242,08 s DPH 9 11.09.2013 COOP Jednota Senica 21.10.2013
Faktúra 221/2013 Fa za toner 170,10 s DPH 70/2013 10.09.2013 eion s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 220/2013 Fa za telekomunikačné a internetové služby 83,70 s DPH 3 09.09.2013 Slovak Telekom a.s. 21.10.2013
Faktúra 218/2013 Fa za odber plynu 3 239,00 s DPH 5 05.09.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2013
Faktúra 228/2013 Fa za čistiace prostriedky 20,76 s DPH 74/2013 16.09.2013 Ing. Mária Majerská ANEX 21.10.2013
Faktúra 217/2013 Fa za seminár 29,00 s DPH záväzná prihláška 05.09.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 21.10.2013
Faktúra 216/2013 Fa za spotrebný tovar 7,59 s DPH 69/2013 05.09.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 215/2013 Fan za služby technika PO 59,76 s DPH 6 30.08.2013 P.O.-TECH Richard Zomborský 21.10.2013
Faktúra 214/2013 Fa za vodné-stočné 408,44 s DPH 17 28.08.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.10.2013
Faktúra 213/2013 Fa za jedálne kupóny 291,94 s DPH 68/2013 22.08.2013 Le Cheuyue Dejeuner s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 212/2013 Fa za výmenu okien III.,oprava a náter fasády 70 575,84 s DPH SP 1/2013 21.08.2013 OLIGO s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 211/2013 Fa za maliar.a natierač. práce 2 161,00 s DPH 67/2013 20.08.2013 Vladimír Hučko 21.10.2013
Faktúra 227/2013 Fa za pranie a prenájom rohoží 3,07 s DPH 1 13.09.2013 Lindstrom s.r.o. 21.10.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria