Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201/2013 Fa za odber plynu 1 980,00 s DPH 5 05.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2013
Faktúra 202/2013 Fa za servis výťahov 59,76 s DPH 15 05.08.2013 OTIS Výťahy s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 67/2013 Obj. maliarske a natieračské práce na ŠI s DPH 05.08.2013 Vladimír Hučko 18.10.2013
Faktúra 200/2013 Fa za požičovné priestorov 12,00 s DPH 1/2012 01.08.2013 Domov sociálnych služieb Rohov 18.10.2013
Faktúra 198/2013 Fa za potraviny 131,93 s DPH 12 31.07.2013 Ondrovič Vojtech HEVRON 18.10.2013
Faktúra 197/2013 Fa za údržbu notebookov 11,90 s DPH 65/2013 31.07.2013 eion s.r.o. 18.10.2013
Faktúra 199/2013 Fa za potraviny 80,81 s DPH 13 31.07.2013 Pavol Hercog, Ovocie a zelenina 18.10.2013
Objednávka 66/2013 Obj. spotrebný tovar s DPH 30.07.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 18.10.2013
Faktúra 196/2013 Fa za vodné-stočné 408,44 s DPH 17 30.07.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2013
Objednávka 65/2013 Obj. opravu notebooku s DPH 29.07.2013 eion s.r.o. 18.10.2013
Faktúra 195/2013 FA za tlačivá 206,39 s DPH 64/2013 23.07.2013 ŠEVT a.s. 18.10.2013
Faktúra 194/2013 Fa za verejné obstarávanie 1 820,00 s DPH 63/2013 19.07.2013 Mária Beňušovská-Verejné obstarávanie 18.10.2013
Faktúra 193/2013 Fa za pranie a prenájom rohoží 5,53 s DPH 1 19.07.2013 Lindstrom s.r.o. 18.10.2013
Faktúra 192/2013 Fa za mobilný internet 20,50 s DPH 3 16.07.2013 Slovak Telekom a.s. 24.07.2013
Zmluva SP1 Súhrnný list stavby k zmluve SP1 135 989.04 s DPH 15.07.2013 OLIGO s.r.o. 16.07.2013
Zmluva SP1 Zmluva na uskutočnenie stavebných prác 135 989,04 s DPH 15.07.2013 OLIGO s.r.o. 16.07.2013
Faktúra 189/2013 Fa za potraviny 1 343,79 s DPH 9 12.07.2013 COOP Jednota Senica 24.07.2013
Faktúra 188/2013 Fa za telekomunikačné služby 34,30 s DPH 4 12.07.2013 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 24.07.2013
Faktúra 190/2013 Fa za spotrebný tovar 12,43 s DPH 62/2013 12.07.2013 COOP Jednota Senica 24.07.2013
Faktúra 191/2013 Fa za potraviny - doplatok 0,41 s DPH 6 12.07.2013 COOP Jednota Senica 24.07.2013
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria