Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 92/2013 Obj. vodoinštalačný materiál s DPH 03.10.2013 BYTSERVIS-UM s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 91/2013 Obj. oprava el.otvárania brány s DPH 02.10.2013 Guštafík, s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 243/2013 Fa za odber plynu 3 240,00 s DPH 5 02.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.10.2013
Faktúra 242/2013 Fa za elektroinštalačné práce 190,00 s DPH 84/2013 02.10.2013 Róbert Páleník 21.10.2013
Objednávka 94/2013 Obj. predplatné časopisu s DPH 02.10.2013 IURA EDITION, spol. s r.o. 21.10.2013
Faktúra 241/2013 Fa za tonere 18,00 s DPH 83/2013 01.10.2013 eion s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 83/2013 Obj. tonerov s DPH 01.10.2013 eion s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 82/2013 Obj. oprava a údržba s DPH 01.10.2013 eion s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 85/2013 Obj. spotrebný tovar s DPH 01.10.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 240/2013 Fa za opravu a údržbu 95,20 s DPH 82/2013 01.10.2013 eion s.r.o. 21.10.2013
Objednávka 80/2013 Obj.školských potrieb - HN s DPH 01.10.2013 IPOS-kancelárske potreby 21.10.2013
Faktúra 239/2013 Fa za vodné-stočné 408,44 s DPH 17 30.09.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.10.2013
Faktúra 238/2013 Fa za čistiace prostriedky 85,20 s DPH 79/2013 26.09.2013 DeLUX-SM, s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 237/2013 Fa za služby technika BOZP 60,00 s DPH 11 25.09.2013 Bc. Roman Zomborský 21.10.2013
Faktúra 236/2013 Fa za potraviny 203,72 s DPH 13 24.09.2013 Pavol Hercog, Ovocie a zelenina 21.10.2013
Faktúra 235/2013 Fa za prehliadku plyn.zariadení 432,00 s DPH 78/2013 23.09.2013 Ing. Sochna Miroslav 21.10.2013
Faktúra 234/2013 Fa za kominárske práce 50,00 s DPH 77/2013 23.09.2013 Jozef Tomašovič-Kominárstvo 21.10.2013
Faktúra 233/2013 Fa za údržbu plyn. kotlov 110,00 s DPH 73/2013 19.09.2013 Libor Rybecký-Servis APH 21.10.2013
Faktúra 232/2013 Fa za opravu el. rúr 178,98 s DPH 76/2013 19.09.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 231/2013 Fa za materiál 8,21 s DPH 75/2013 19.09.2013 RM Gastro - JAZ s.r.o. 21.10.2013
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria