Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260/2013 Fa za nábytok do ŠMŠ 458,00 s DPH 81/2013 11.10.2013 Nomiland s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 259/2013 Fa za nábytok do ŠMŠ 135,70 s DPH 72/2013 11.10.2013 Nomiland s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 364/2013 Fa za nábytok do ŠMŠ 223,45 s DPH 130/2013 16.12.2013 DEMA Senica a.s. 09.01.2014
Faktúra 261/2013 Fa za nábytok do ŠMŠ-doplatok fa č. 259 13,80 s DPH 72/2013 11.10.2013 Nomiland s.r.o. 21.10.2013
Faktúra 321/2012 Fa za nábytok do školy a šk. jedálne 3 280,00 s DPH 129/2012 11.12.2012 Peter Kučera 14.01.2013
Faktúra 272/2012 Fa za obedy zamestnancov 75,24 s DPH dohoda 06.11.2012 Domov sociálnych služieb Rohov 14.01.2013
Faktúra 296/2012 Fa za obedy zamestnancov 61,56 s DPH dohoda 03.12.2012 Domov sociálnych služieb Rohov 14.01.2013
Faktúra 175/2012 Fa za občerstvenie 772,65 s DPH 62/2012 16.07.2012 Body Care s.r.o. 14.08.2012
Faktúra 138/2013 Fa za občerstvenie 18 079,00 s DPH 50/2013 13.05.2013 Valíček Milan 24.05.2013
Faktúra 100/2013 Fa za občerstvenie (olympiáda) 92,00 s DPH 33/2013 09.04.2013 Alžbeta Harabová 09.04.2013
Faktúra 398/2013 Fa za občerstvenie zamestnancov 612,82 s DPH 158/2013 07.01.2013 Reštaurácia Jednota Senica 09.01.2014
Faktúra 113/2013 Fa za ochranné odevy 21,80 s DPH 30/2013 15.04.2013 Manutan Slovakia s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 44/2012 Fa za odb.tech.prehliadku šport.náradia 71,07 s DPH obj.14/2012 24.02.2012 Ľudovít Gereg-Servis 06.03.2012
Faktúra 7/2012 Fa za odber plynu 1 372,17 s DPH 5 12.01.2012 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 14.02.2012
Faktúra 38/2012 Fa za odber plynu 3 551,00 s DPH 5 13.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.03.2012
Faktúra 90/2013 Fa za odber plynu 1 963,00 s DPH 5 02.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.04.2013
Faktúra 95/2012 Fa za odber plynu 1 944,03 s DPH 5 12.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.04.2012
Faktúra 186/2013 Fa za odber plynu 1 994,00 s DPH 5 09.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.07.2013
Faktúra 33/2012 Fa za odber plynu 9 084,89 s DPH 5 09.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.02.2012
Faktúra 107/2013 Fa za odber plynu 2 204,68 s DPH 5 10.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.05.2013
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria