Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 192/2012 Fa za tovar 549,60 s DPH 66/2012 23.08.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 193/2012 Fa za tovar 1 560,00 s DPH 66/2012 23.08.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 195/2012 Fa za šekovné knížky (kupóny) 319,56 s DPH 73/2012 23.08.2012 Le Cheuque Dejenuer s.r.o. 17.09.2012
Objednávka 73/2012 Obj. šekových knižiek (kupónov) s DPH 22.08.2012 Le Cheuque Dejenuer s.r.o. 17.09.2012
Objednávka 74/2012 Obj. vodoinštalačného materiálu s DPH 22.08.2012 BYTSERVIS-UM s.r.o. 17.09.2012
Objednávka 72/2012 Obj. materiálu (kľúče, kovanie, násady) s DPH 22.08.2012 KOVOMAT-Ľubomír Polák 17.09.2012
Faktúra 190/2012 Fa za sklenárske práce 178,00 s DPH 71/2012 21.08.2012 Rastislav Polák - Sklenárstvo 17.09.2012
Faktúra 186/2012 Fa za prenájom rohoží 3,07 s DPH 1 20.08.2012 Lindstrom s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 187/2012 Fa za testy a štandardy pre CŠPP (projekt) 1 476,40 s DPH 68/2012 20.08.2012 Hogrefe-testcentrum, s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 188/2012 Fa za poistenie 85,00 s DPH 4953072250 20.08.2012 UNIQUA poisťovňa, a.s. 17.09.2012
Faktúra 189/2012 Fa za poistenie 35,84 s DPH 8120230243 20.08.2012 UNIQUA poisťovňa, a.s. 17.09.2012
Faktúra 191/2012 Fa za rekonštrukciu vchodu 3 699,00 s DPH zmluva č. 17.08.2012 EURO-STAVMAT s.r.o. 17.09.2012
Objednávka 71/2012 Obj. sklenárskych prác s DPH 16.08.2012 Rastislav Polák - Sklenárstvo 17.09.2012
Objednávka 70/2012 Obj. čistiacich prostriedkov s DPH 16.08.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 184/2012 Fa za telekomunikačné a internetové služby 83,28 s DPH 3 09.08.2012 Slovak Telekom a.s. 17.09.2012
Faktúra 185/2012 Fa za telekomunikačné služby 29,62 s DPH 4 09.08.2012 Telefónica o2 Slovakia, s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 183/2012 Fa za odber plynu 2 175,00 s DPH 5 06.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.09.2012
Faktúra 182/2012 Fa za potraviny 258,32 s DPH 9 06.08.2012 COOP Jednota Senica 17.09.2012
Faktúra 181/2012 Fa za servis výťahu 59,76 s DPH 15 03.08.2012 OTIS Výťahy s.r.o. 17.09.2012
Faktúra 180/2012 Fa za spotrebu vody 423,56 s DPH 17 03.08.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.09.2012
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1081-1100/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria