Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 154/2012 Fa za čistiace prostriedky 0,89 s DPH 57/2012 15.06.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 10.07.2012
Faktúra 149/2012 Fa za čistiace prostriedky 4,46 s DPH 57/2012 08.06.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 10.07.2012
Faktúra 154/2013 Fa za čis.prostriedky, maliarsky materiál 104,35 s DPH 56/2013 03.06.2013 MGS Color Garden, s.r.o. 24.07.2013
Faktúra 144/2012 Fa za čistiace prostriedky 119,11 s DPH 56/2012 07.06.2012 DeLUX-SM, s.r.o. 10.07.2012
Faktúra 153/2013 Fa za dopravu autobusom 84,42 s DPH 55/2013 30.05.2013 Parsek-RNDr. P. Jediný 24.07.2013
Faktúra 143/2012 Fa za servisné práce IT technika 39,84 s DPH 55/2012 06.06.2012 Ivan Kozák KaH 10.07.2012
Faktúra 142/2013 Fa za športové potreby do LŠKD 192,82 s DPH 54/2013 20.05.2013 JYSK s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 142/2012 Fa za murársky materiál 7,65 s DPH 54/2012 06.06.2012 MGS Color Garden, s.r.o. 10.07.2012
Faktúra 281/2013 Fa za opravu fasády školy 32 348,47 s DPH 53/2013 29.10.2013 OLIGO s.r.o. 06.12.2013
Faktúra 135/2013 Fa za opravu fasády 498,00 s DPH 53/2013 13.05.2013 OLIGO s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 133/2012 Fa za potraviny 109,03 s DPH 53/2012 29.05.2012 ATC/JR, s.r.o. 10.07.2012
Faktúra 133/2013 Fa za údržbu stanice plynu 297,60 s DPH 52/2013 07.05.2013 MAPROS s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 151/2012 Fa za opravu automobilu a montáž ŤZ 201,60 s DPH 52/20123 11.06.2012 Pavel Czobor - autoservis 10.07.2012
Faktúra 132/2013 Fa za čistenie kanalizácie 310,80 s DPH 51/2013 07.05.2013 BYTSERVIS-UM s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 156/2012 Fa za vytyčovacie práce 72,53 s DPH 51/2012 19.06.2012 ZSE Energia, a.s. 10.07.2012
Faktúra 138/2013 Fa za občerstvenie 18 079,00 s DPH 50/2013 13.05.2013 Valíček Milan 24.05.2013
Faktúra 135/2012 Fa za tovar 162,50 s DPH 50/2012 30.05.2012 Ivan Kozák KaH 10.07.2012
Faktúra 21/2013 Fa za potraviny 34,80 s DPH 5/2013 28.01.2013 Štefan Vacula SLOVEX 04.03.2013
Faktúra 130/2013 Fa za exkurziu 37,58 s DPH 49/2013 06.05.2013 Sonnentor s.r.o. 24.05.2013
Faktúra 132/2012 Fa za materiál (projekt) 149,33 s DPH 49/2012 28.05.2012 Eduard Rehák ADIS 10.07.2012
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1536

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Brezová 1, 905 01 Senica
    mail: spojenaskolasenica@gmail.com
  • 034/6514791 - Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka školy

    034/6543448 - Jarmila Zonová - administratívna pracovníčka

    034/6543447 - Mgr. Edita Glindová - zást.riad. PrŠ , výchova

    fax 034/6513310 - ekonómka

    034/654 36 05 - účtovníčka

    0948 526 513 , 0948 526 514 - Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - CŠPP

    0948 946 686 - Adela Cigáňová - vedúca školskej jedálne
    e-mail: ciganovasssenica@gmail.com

    ODBORNÉ UČILIŠTE HLOHOVEC, elokované pracovisko Senica
    0911377415 - Mgr. Renáta Drahošová
    e-mail: ouihcs@gmail.com

Fotogaléria